Hogyan gondoskodjon a vásárolt árut vagy szolgáltatást a kapcsolatot
Nyugta - egy dokumentum, amely igazolja az a tény, az áru átvételekor a vevő.
Azt követően dokumentum készítésének vásárolt termék a szállítótól, lesz a raktárban.
Létrehozása nyugtát
1. Válassza ki a „vásárlás” a főmenüben.
2. Az almenüben válassza a „bevétel”.
3. Kattintson az "Add" gombra.

töltési bevételek

nyugta számát - beállítása érdekében automatikusan. Ha szükséges, akkor módosítsa kézzel.
Dátum - a dátum van beállítva a felvételkor. Ha szükséges, akkor módosíthatja a dátum kézi beállítása.
Partner - meg van adva az eladóval, ahonnan az áruk beléptek. Ezt meg lehet tenni két módon.
- Kattintson a „Részletes keresés” és abban a formában használja a keresési válassza ki a kivitelező.
- Írja be a nevét a másik fél az üres területen, és a megjelenő listában válassza ki a kivitelező.
Szerződés - jelzi a megkötött szerződést a vevő. Megállapodások az ellentételező hozható létre, ha arra van szükség, hogy figyelemmel kíséri a működését megfelelője szekcionált szerződéseket. Például abban az esetben, ha a másik fél a termékek és a szervezet rendelkezik szállítási szolgáltatások, és meg kell, hogy a lendület és fizetendő, függetlenül a két szerződés (egy az áruk és szolgáltatások). Ha ez nem szükséges, a szerződés nem hozható létre.
Document Type-bázis - válassza ki a dokumentum alapján, amely lehet, hogy megkapta az árut vagy szolgáltatást. Ha mielőtt létrehoz egy bejegyzést, akkor hozzon létre egy utasítást a szállító, vagy egy belső rend állítja ki a szolgáltató, majd válassza ki a megfelelő dokumentum típusát a legördülő listából.
Szállító számla / rendelés a vevő / Belső rendelés - Jelölje ki a sorrendet, vagy a szállító által, alapján, amely tele van a készítmény bevétele. Ezt meg lehet tenni két módon.
- Kattintson a „Részletes keresés” és abban a formában használja a kereső, válassza ki a fiókot, vagy rendeljen a szállító vagy a belső rendet.
- Adja meg a számát és dátumát számlával vagy megrendelést az eladóval vagy a belső rendet az üres mezőbe, majd a megjelenő listában válassza ki a fiókot vagy rendelésre.
Dátum része - a dátum a számla szerepel a termék átvételét vagy szolgáltatásokat értékesítő.
ÁFA - ha az árut vásárolt a HÉA és az ár a termékek vagy szolgáltatások ÁFA-klikk „áfa az összeget.” Ha a vásárolt áruk ÁFA és az ár nem tartalmazza az áfát, de számolni kell, és tükröződik a dokumentumban, kattintson a „HÉA a tetején.” Ha a termék vagy szolgáltatás megvásárlása nélkül, kattintson a „Nem áfa”.
Megjegyzés. Ha a szervezet ki van zárva, akkor az elem kártyát a „HÉA” box set „kizárt”.
Áru / szolgáltatás - annak érdekében, hogy adjunk a kínálat egy termék vagy szolgáltatás, kattintson a „Hozzáadás”.
Hozzáadása egy termék vagy szolgáltatás
Elemek hozzáadása egy útra:
1. Manuálisan egy pozícióval, kattintson a „Hozzáadás”;
2. hozzátéve, néhány példány, akkor kattintson a „Hozzáadás a listához”;
3. Utólagos használatával vonalkódolvasó nyomja meg a „Be vonalkód”;
4. Azáltal, egy sor helyzetben, amihez Excel fájl, ha a „Feltöltés Excel”
Száma - adja meg a mennyiségű árut vagy szolgáltatást.
Ár - meghatározza az ár egy termék vagy szolgáltatás az alábbi:
1 Határozza meg az árat manuálisan.
2.Podstavit mentett áron. A tárolt áron - amelyek ára lett hozzárendelve ranee.Esli szeretne rendelni egy új árat, kattintson a „kapcsolati rendelni egy új árat.” A forma, adja meg az új árat, és írja le a nevét. Kattintson a „Mentés” gombra, válassza ki az új ár és az ár lesz helyette automatikusan.
Az árak, abban az esetben, hozzátéve áruk listáját, amikor kiválasztja a megfelelő típusú kínált árak automatikusan.
Amikor hozzá a vonalkód a termék típusát az alapértelmezett árat.
Kedvezmény - kedvezményt biztosítunk egy termék vagy szolgáltatás százalékában vagy rubelt. Kedvezmény jelzi a teljes összeg a termék.
Kattintson a „Mentés”, és a terméket vagy szolgáltatást adunk a készítmény bevétele.
Törlés - törli a nem kívánt elemet a nyugtát, állítsa be a jelet az első sorban, kattintson a „törlés”. Törölheti egyszerre több elem.
Keresés - Ezzel kereshet egy részét a bevételek különböző értékeket. Megadható teljes szavak és részei szavak vagy számok.
Held - szinten meghatározott okmány bevétel esik jelentéseket, és részt vesz a teremtés más dokumentumokat.
Státusz nélkül - helyette egy állapot, amely megfelel a irat átvétele. Felveheti a saját állapotát, ha rákattint a „Új állapot” a legördülő listából, ha szükséges.
Szervezet - jelzi a szervezet, amely megkapja a termékeket egy beszállító. Ha rákattint a szervezet nevét meg lehet változtatni kiválasztásával a megjelenő listából. Minden munkavállalónak a hozzáférést egyes szervezetek. Ezért a listában megjelenő, már csak ezek a szervezetek, amelyek a munkavállaló hozzáférés, végre bejegyzést.
További funkciók az áramlás
- Tárolása beszerzési árak az áruk a dokumentumban szereplő

Ezután meg kell adnia, mint hogy milyen típusú az árak továbbra is fennállnak ára a dokumentumot.

- Cimkék nyomtatása, árcédula áru átvételét

Válassza a „Beállítások”, majd a „print ár címkék és címkék.”

1) Válassza ki a szervezetet, amelyben árcédula vannak nyomtatva.
2) Adja meg, hogy milyen típusú az értékesítési árak, melyek lesznek nyomtatva az ár címkék és címkék.
3) Válassza ki a nyomtató típusát. Label nyomtató kinyomtat egy árcédula (egy címke) a lapon. Amikor kiválaszt egy hagyományos nyomtató, akkor adja meg a számát árcédulák egy sorban a munkalapra.

Alapértelmezésben a minőségi áruk, amelyeket a nyomtatott árcédulák, a kiválasztott terméket a bevételek. Azonban további termékek egyik módja lehet hozzáadni, ahogy szeretné.
4) hozzáadása az áruk egyenként kézzel

5) Új elemek listában

6) hozzáadása az árut egy meghatározott csoportja.

7) hozzáadása termékek vonalkód.

8) Ha kiválasztja a megfelelő termékeket, kattintson a „Print”.
Ezután válassza ki a fájlformátumot, valamint, hogy mit szeretne kinyomtatni: ár címkéket.

Ezután kattintson a „Letöltés”, a fájl mentésre kerül a számítógépre, nyissa meg, akkor nyomtassa árcédulát.

- Így elvonási készpénz megbízások alapján beérkező

- Hozzon létre egy kimenő fizetési megbízás alapján a bevételek

- Dokumentum létrehozása visszatérés árut a beszállító alapján bevételek

- Így a számla az eladó árbevétel alapján

- Így mozgó áruk más helyeken alapján bejövő
A lap „Kapcsolódó dokumentumok” láthatja, hogy mely dokumentumok feldolgozása alapján a bevételek, valamint menni ezeket a dokumentumokat.

- History bevétel változások

- Mentése árlista árufogadási
