Összeállítása tisztázása a számítás ÁFA, tananyagok képzési központ „inger” - képzés
Ezeket az ajánlásokat modelleztük a módszerek a konfigurációs „elszámolása költségvetési intézmények Ukrajnában” (1.0 verzió). A technika is alkalmazható konfigurációs „integrálása Ukrajna a költségvetési intézmények” (1.0 verzió).
általános információk
A következő lehetőségek hibák kijavításával héabevallások:
- Amennyiben hibát észlel vége előtt a beadási határidő a nyilatkozat - egy új nyilatkozat szolgált egy jel „Zvіtna Nova” a korrigált adatok.
- Amennyiben hibát észlel, miután a bevallás határideje (a korábban benyújtott nyilatkozat, adott az elévülést) - számításának meghatározására kerül forgalomba, külön dokumentumban (a továbbiakban - Lookup számítás).
Ez a cikk ismerteti a tervezési tisztázza Példaszámításokat külön dokumentumban.
hibajavító eljárást meghatározott sorrendben a töltelék és a nyilatkozat az adó által jóváhagyott érdekében a Pénzügyminisztérium Ukrajna 28.01.16, № 21 (a továbbiakban - a rend № 21).
A helyes ábrázolás pontosítja a számításhoz a következő funkciókat kell figyelembe venni:
- Tisztázása számítási hibák kijavítása alakú. ható a bejelentés napja (VI Eljárás az 1. igénypont № szakasz 21).
- Tisztázása a számítás csak szállított külön dokumentumban. Mellékletében az nyilatkozatát nem szolgálhat.
- Hiba kijavítása lehetséges, ha kevesebb, mint 1095 nap után a beadási határidő a nyilatkozat, amelyben a hiba történt.
- Egy tisztázza a számítás a hiba kijavítható csak egy nyilatkozatot.
- Nyilatkozattal együtt a fájlt, és megkövetelheti abban az esetben, ha korrigált sorok, amelyek alkalmazzák az ilyen alkalmazások (8. igénypont eljárási VI № 21. §).
Formation tisztázása a számítás
A konfiguráció „keresése kiszámítása áfa” kapcsán a felderítése és a hibák kijavítását, hozhat létre, és töltse ki a „Ütemezett jelentések” (menü „Options” - „Könyvtárak”).
A részletesebb eljárást dolgoznak formájában „szabályozott és pénzügyi kimutatások” leírt a cikkben: „A forma” szabályozott és a pénzügyi kimutatások '.
Mielőtt az automata töltési tisztázzák a számítás kell a fejlécben a jelentés a „03” jelzi a mező határozza meg az időtartamot és a megfelelő formában választani kellékek tisztázása nyilatkozat vagy a számítás módját megvilágító utolsó egy meghatározott ideig.
Ezután meg kell adnia, amely nyilatkozat tisztázza a számítás is sor kerül, és tegyen egy pipát (X) a megfelelő sort a területen, „01”:
- ha alkalmazzák a teljes adóbevallását - a jelet a „0110” sort;
- ha alkalmazzák „spetsrezhimnoy” Nyilatkozat - egy jelet a megfelelő sor „0121” / „0122” / „0123”.
Az automatikus feltöltés a gomb „Fill” kitölti Lookup számítás:
A részletes jelentések az csak az adatok adóügyi dokumentumok, filmrészletek amely időszak (azaz időpont - kellékek „a”) megfelel a megjelölt időszak a megkívánt „mintaidőszakban megadásával bejegyzés” jelentés sapkák (1. ábra).

1. ábra - egy töredéke a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
Az alábbi példák a készítmény tisztázása kiszámítását, amely kapcsolatban szolgáltatott a kiigazítás adókötelezettségek miatt:
- alábecsülték adókötelezettség;
- túlértékelték az adójóváírás.
1. Állítás adókötelezettségének miatt alábecsülték adókötelezettség
Ebben a példában, úgy a helyzetet, amikor a cég megszűnt az elsődleges eszköz a független döntés, de az adótartozás a feltételes eladó nem formalizált.
Kiszámításához az adókötelezettség a feltételes eladó a leírás az operációs rendszer szükséges dokumentum kiadását „Tax számlát” azzal a céllal, a művelet a „feltételes eladó terhelésekor OS” napján az időszak, amelyben keretes terhére. A lap „Egyéb” jelölje be a „tartalmazza tisztázása számításánál”, és adja meg azt az időszakot (ábra. 2).

2. ábra - a töltelék a dokumentum „Adó számlát”
Az adótartozás egy leendő eladó marad a szállítóval, így a konfigurációt az ügyfélnek adja saját szervezetük, hogy szükség van a kézikönyvben „Fiókok” létrehozni egy elemet, amely a pontos adatokat a szervezet. E szerint a másik fél létre kell hoznia egy szerződést (nem költeni, de csak a rekord), és adja meg azt a „Megállapodás” adótartozás.
A regisztrációt követően az adóügyi dokumentumok tisztázása történelmi adatok, akkor megy, hogy töltse ki a „Lookup kiszámítását áfa” szabályozott jelentések (3.).

3. ábra - egy töredéke a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
A kattintás után a bal felső sarokban a jelentés „Fill” gombra, a jelentés „keresése kiszámítása ÁFA” automatikusan töltse ki az alábbi adatokat (4. ábra):
- Count 4 - mutatók a nyilatkozat, amely a hibákat korrigálni;
- Count 5 - teljesítmény 4. oszlop, figyelembe véve a korrekciós adatokat. Ie figyelembe véve az adó mennyisége elkészített dokumentumok a hibák kijavítására a korábbi időszakokban;
- Gróf 6 - különbséget mutató col.5 és gr.4. Azaz, a korrekciós adatok (az összeg a hibajavítás).

4. ábra - egy fragmense I. szakasz a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
Például eredményeként túlbecslését hibajavító adókötelezettségek tisztázásában kiszámítása befolyásolja a növekedést adó kötelezettségek, ami növeli a fizetendő összeg (line 18.1 pontosítja a számítás).
Továbbá, mivel a alábecsülték adókötelezettségek vezetett Alulfizetés ÁFA a költségvetés, meg kell jeleníteni az eredményszemléletű szankciók összege 3% -át a kötelezettség összege. Összeg tükröződik a finom vonal 18,3 pontosítja számítás (ábra. 5).

5. ábra - egy fragmense III a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
B A 8. igénypont szerinti eljárás a VI № 21 szakasz együtt finomítási számítási szállítja, és alkalmazások, abban az esetben a korrigált vonal, amely ahhoz szükséges, hogy nyújtson az ilyen alkalmazásokat.
Például az adótartozás a feltételes eladó nem jelenik meg a korábban benyújtott nyilatkozat, illetve és az 5. mellékletben, így tisztázva a számítás is be kell nyújtaniuk az 5. melléklet tartalmazza az információt finomítani a mutatók (6.).
Alkalmazások, hogy tisztázza a közölt számítás abban az esetben, ha hibázik a sorok kitöltése során a kérelmet kell benyújtani. Ezek az alkalmazások szállítjuk jel „utochnyuyuchy”, és meg kell határozni, csak annyi finomítást mutatók (a „+” vagy „-”), a megfelelő adatok grafikonok 6 tisztázza a számítás. Ha a 6. oszlop üres, „üres” a kérelem benyújtására nincs szükség.

6. ábra - Alkalmazás fragmens 5 jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
2. Beállítás adókötelezettségének miatt túlértékelték az adójóváírás
Ebben a példában, úgy a helyzetet, amikor a cég szerepel az adójóváírás per adószámla kétszer.
Ahhoz, hogy az tükrözze a kiigazítás az adójóváírás szükséges dokumentum kiadását „Regisztráció bejövő adó dokumentum” azzal a céllal, a művelet „Tax számlát”, a dátum a hiba észlelése időszakban. A lap „Speciális beállítások” be kell állítania egy zászló a „tartalmazza tisztázása számításánál”, és adja meg azt az időszakot (7.).

7. ábra - töltelék a dokumentum „Regisztráció bejövő adó dokumentum”
A regisztrációt követően az adóügyi dokumentumok tisztázása történelmi adatok, akkor megy, hogy töltse ki a „Lookup kiszámítását áfa” szabályozott jelentések (ábra. 8).

8. ábra - egy töredéke a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
A kattintás után a bal felső sarokban a jelentés „Fill” gombra, a jelentés „keresése kiszámítása ÁFA” automatikusan töltse ki az alábbi adatokat (9. ábra):
- Count 4 - mutatók a nyilatkozat, amely a hibákat korrigálni;
- Count 5 - teljesítmény 4. oszlop, figyelembe véve a korrekciós adatokat. Ie figyelembe véve az adó mennyisége elkészített dokumentumok a hibák kijavítására a korábbi időszakokban;
- Gróf 6 - különbséget mutató col.5 és gr.4. Azaz, a korrekciós adatok (az összeg a hibajavítás).

9. ábra - egy fragmense II a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
Például eredményeként hibajavítása túlbecsléséről adójóváírás, tisztázásában a számítás növekedést mutattak adókötelezettség, ami növeli a fizetendő összeg (line 18.1 pontosítja a számítás).
Továbbá, mivel a alábecsülték adókötelezettségek vezetett Alulfizetés ÁFA a költségvetés, meg kell, hogy tükrözze az elhatárolás a bírság összegének 3% -a a kötelezettség összege. a bírság összege megjelenik a sorban 18.3 pontosítja a számítás (ábra. 10).

10. ábra - egy fragmense III a jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
B A 8. igénypont szerinti eljárás a VI № 21 szakasz együtt finomítási számítási szállítja, és alkalmazások, abban az esetben a korrigált vonal, amely ahhoz szükséges, hogy nyújtson az ilyen alkalmazásokat.
Például az adótartozás kétszer tükröződik a sorok korábban benyújtott nyilatkozat, illetve és az 5. mellékletben, így tisztázva a számítás kell benyújtani az 5. melléklet tartalmazza az információt finomítani a mutatók (11.).
Alkalmazások, hogy tisztázza a közölt számítás abban az esetben, ha hibázik a sorok kitöltése során a kérelmet kell benyújtani. Ezek az alkalmazások szállítjuk jel „utochnyuyuchy”, és meg kell határozni, csak annyi finomítást mutatók (a „+” vagy „-”), a megfelelő adatok grafikonok 6 tisztázza a számítás. Ha a 6. oszlop üres, „üres” a kérelem benyújtására nincs szükség.

11. ábra - Application fragmens 5 jelentés „Lookup kiszámítása HÉA”
Ha hiba nem érinti a költségvetési számításokat (hibákat nyilvánító negatív értéket 21-es vonal, amely a jövőbeli időszakokban nem befolyásolja az értékét a sorban 18 vonalak vagy 20.2) van vezetve egy meghatározó számítási időszakra. amelyben a hiba történt. Az érték a 6. oszlop 21. sor pontosítja a számítás (növekedés és csökkenés egyaránt) a sorban tartják 16.2 nyilatkozat az időszakban, amelyben van iktatott egy Lookup számítást (5. igénypont szerinti № eljárási VI szakasz 21).
Ha a hiba érinti a települések a költségvetés (járó alulfizetés, túlfizetés, vagy megváltozik a költségvetési kompenzáció), a számítás módját megvilágító alkalmazni minden egyes jelentési időszak értékének 21-es vonal nyilatkozatot érinti az érték a sorban a 18. sor 20.2.