Számla fizetési

Miért van szükség a dokumentum Vásárló rendelése (számla ellenében)

A sorrend nyomtatott és / vagy küldeni e-mailben.
A dokumentum alapján „Rend a vevő (számla ellenében)”, akkor hozza létre a következő dokumentumokat:
  • áruk értékesítése;
  • hatnak a munka / szolgáltatás;
  • átvételét a pénztáros;
  • szállítás a számlára;
  • számla;
  • áruk érkezéséről;
  • annak érdekében, hogy a szállító;
  • elmozdulást;
  • Vevő érdekében.
Annak érdekében, hogy fenntartják az árut a megállapított sorrendben jelentek meg a rendszerben, akkor jelölje (check) a „Fiók” mezőt.

Leírás dokumentum mezők

telepítés állapotát

rendelés állapota


Végrehajtásának nyomon követése érdekében az segít a „rendelés állapota” kattintva ami egyfajta mini-jelentést. Ahhoz, hogy ez a jelentés megmutatja a helyes eredményt, akkor létre kell hozni az összes dokumentumot kérésre alapján vagy a megrendelés létrehozott dokumentumok alapján a sorrendben. Továbbá, a dokumentumok köthető megbízás manuálisan a „Megrendelések” fülön a „Kapcsolódó dokumentumok”. Ebből minijelentés, akkor mehet a részletesebb jelentéseket mozgását pénzt vagy árut rendelni.

A dokumentumok részleteinek

táblázatos rész

Nómenklatúra - név eladott áruk / beruházás / szolgáltatás.
Mennyiség - áruk mennyisége / beruházás / szolgáltatás.
U - egy mértékegység.
Együtthatók. - az arány a jelenlegi egység és a bázis erre a termékre.
Ár - az egységárat.
Összeg - az áruk összértéke / beruházás / szolgáltatás, automatikusan kerül kiszámításra.
Ha a HÉA területén, válassza az „az összeg” vagy „felülről”, a dimenzió táblák automatikusan hozzáadja az oszlopok:
  • Áfakulcs - van kiválasztva a legördülő listából, vagy hogy egy értéket a listából.
  • A HÉA összegét - a teljes összeg az ÁFA minden egyes darabjáról automatikusan számolja.
  • Összesen - a teljes összeg az egyes tételek ÁFA, automatikusan kiszámítja.
Az árak a papírt meg lehet változtatni a következő formában: „Edit line” akció a táblákat a panel.

Nyomólemez: Számlázási

Az adatok ezen a lapon befolyásolja csak a nyomtatott dokumentum formájában „Számla fizetés.”
Calc. szállítónként - keresztül a szervezet, amelynek a vevőnek kell fizetnie.
Logó és fax - mutat közé aláírás, a fej és a főkönyvelő, nyomda, valamint a logó. Arról, hogy hogyan kell letölteni a hasonmás aláírással, pecsét és a logó, meg van írva itt.
Extrák. feltételek - információt, amely megadható hozzá a számlát, például érvényességének számlák, stb
Cikk nyomtatás - kiírja az oszlopot termék számát.
Megjelenítése árak - kinyomtatja a kedvezményt külön oszlopban.
Az aláírók - vannak kiválasztva a „munkavállalók” kézikönyve.

Nyomtatott formában: rendelés

Print kapcsolatok, print szállítási információk - kinyomtatja tájékoztatás a kapcsolattartó személy, és szállítják a lap „Kapcsolat”
Tartalmazza logo - kinyomtatja a logót.
Cikk nyomtatás - kiírja az oszlopot termék számát.
Megjelenítése árak - kinyomtatja a kedvezményt külön oszlopban.
Beérkezés sorrendjében - az aláíró nevét, választott a „munkavállalók” kézikönyve.

kapcsolódó dokumentumok

Ez tükrözi a létrehozása egy szekvencia alapján egyéb dokumentumok és kommunikációs közöttük.


Ahhoz, hogy számla, akkor csatolni fájlok bármilyen formátumban.