ÁFA 1c 8

Ezen felül, az új áfa-rendszer „1C: Számvitel” könnyebb lett, néhány szabályozó dokumentumok már nincs szükség. A korábbi verziók, egyszerűsített HÉA-elszámolási csak úgy volt lehetséges bizonyos korlátozások mellett, de most már mindenki számára elérhető.

Az alapja ÁFA kapott és kibocsátott számlákat.

Számla kapott (belépés)

Beérkezett számlák is tükröződik a programban kétféleképpen.

1) Az első módszer, meg kell hozni átvételi papír ( „átvétele az áruk és szolgáltatások”, „átvétele további. Költségek” és mások.), És tartsa ott. A dokumentum képezi a kábelezés nélkül: 19 KT 60.Zatem alapulnak irat átvétele, írja be a „számla átvételét”, akkor adja meg a irat átvétele hivatkozással „Enter számla.”

A keletkezett dokumentum „számlát kapott” kell kitölteni a részleteket: számla típusa (alapértelmezés: „Érkezéskor”) kódja a művelet típusát (alapértelmezés: „01 - áruátvétel, munkák és szolgáltatások”). Ezen kívül van egy zászló „Flip adólevonásra.” Ha állítottak, az ÁFA levonás azonnal tükröződik a vásárlást főkönyvi anélkül, hogy további regisztráció szabályozó dokumentumok, valamint az ÁFA levonás bejegyzés alatt keletkező számlát.

A „számlát kapott” formák vezetékek adólevonási: AT 68,02 19 Cr (a zászlóval „Flip maradékot ÁFA”). A dokumentum tárolásra kerül a folyóirat beérkezett számlák (menü: „Vásárlás - karbantartási könyv vásárlások”).

2) Egy másik lehetőség reflexió kapott számlákat - regisztráció a dokumentum érkezik. A lapon „Számla” meg kell tenni a zászló „predyavleno számlát”, és adja meg az adatait, így a kódot a művelet típusát, és ha szükséges, vegye figyelembe a „Flip HÉA levonásához” automatikusan megjelenik a vásárlási könyvbe. Bejövő dokumentum formájában során kábelezése nélkül: 19 Cr 60 és a héa levonását: AT 68,02 Cr 19 (a „Flip adólevonási” jelző). A számlát nem tárolja egy külön dokumentumban.

Számla kapott (ki előre)

Ha szervezetünk fizetett előleget fizet a szállítónak, a szállító köteles véget számlát előleget. A program tartalmazza a számla az előleget lehet regisztrálni alapján a fizetési dokumentum: fogyó készpénz parancs vagy megterhelték a folyószámla.

Adja meg a dokumentum „számlát kapott” alapján bankszámlakivonat „írják le a számláról.” A létrehozott dokumentum alapértelmezésben a fajta számla: „előre”, a művelet típusát kód „02 - Aktív”. zászló „Flip HÉA levonásához” Van is jelen van. A „számlát kapott” a formák előre vezetékek adólevonási (állítsa a zászló „Flip héa levonására”): Dr. 68,02 Km 76.VA. A dokumentum tárolásra kerül a folyóirat beérkezett számlák (menü: „Vásárlás - karbantartási könyv vásárlások”).

A számla kibocsátásának (végrehajtás)

Rögzíteni kell a program végrehajtásának dokumentum és tartsa meg. Ebben az esetben a vezetékek számítása ÁFA kerül kialakításra: Dr 68,02 Km 90.03. Ezután végrehajtása alapján a dokumentum írja be a „kiállított számla” (megadhatja a számla linkje végrehajtására vonatkozó dokumentum). A keletkezett dokumentum „számára kiállított számla” Állítsa be az alapértelmezett típusú számlák: „Az megvalósítása” a művelet típusát kód „01 - Elvégzett áruk, munkák és szolgáltatások.” Ahhoz, hogy a számla volt a nyilvántartásba vett és ki / f, meg kell határozni azt az időpontot, amikor azt állították fel. Ezután tartsa a papírt. A dokumentum tárolásra kerül a folyóirat kibocsátott számlák (menü: „Eladó - levezetése A könyv eladásából”).

A számla kibocsátásának (előre előállított)

Számlát bocsát ki az előleget lehet regisztrálni a programban alapján kézhezvétel dokumentumok (készpénz végzés vagy a számla).

Ezen túlmenően, a képesség, hogy automatizálják a regisztrációs kiállított valamennyi számlát előleget egy bizonyos ideig. Mi ezt a lehetőséget.

Nyissa meg a forma „Regisztráció számlák előre” (elérhető a „Bank” fülre, vagy menü: „Eladó - levezetése A könyv eladásából”), akkor pont a töltés során. Kattintson a „Fill” táblázatos rész tele van tájékoztatást kapott előlegek. Kattintson a „Run” - automatikusan generált számlák kibocsátása előre, hogy mi tájékoztatja a szolgáltatás üzenetet. Létrehozott dokumentumokat látható a gomb „csatolt számlák (vyd.)”

Kattintson a „csatolt számlák (vyd.)” Megnyílik létre a számlát. Az alapértelmezett nézet a számla: „előre”, a művelet típusát kód „02 - kapott előlegek”. W / f volt a nyilvántartásban a számlákat, meg kell határozni azt az időpontot, amikor azt állították fel. A számla kibocsátásának előlegfizetés formák vezetékek számítása ÁFA előre: Dr 76.AV 68,02 km.

ÁFA Osnovnye eljárási iratok

A korábbi verziókban nem volt szükséges bevezetni szabályozó dokumentumok „Formation bejegyzések könyvet vásárol»és a«Formation könyv eladási rekordokat” (ha a szervezet vezetett a „normális”, nem az egyszerűsített HÉA). Most ÁFA könnyebb lett.

A dokumentum „Formation bejegyzések foglaljon vásárlások” Most kell, hogy tükrözze a adólevonásra átvételekor csak akkor, ha az a számla beérkezését (vagy átvételi papír) zászló „Flip héa levonására” hoztak létre. Ha a flag be van állítva, a nyilvántartásban és a vezetékeket tették számla (vagy irat átvételét követően), és a számla kerül kosárba könyvet. „Formation bejegyzések foglaljon vásárlások” is szolgál, hogy tükrözze a adólevonásra származó előleget kapott az adó szer csökkenti a végrehajtás költségét.

Készítsen egy dokumentumot (menü: „Operation - Rutin ÁFA dokumentumok” vagy „Vásárlás - Fenntartása száma könyv”), és töltse meg a gombot „Fill - Töltse ki a dokumentumot.” Esetünkben tele van csak a táblázatos része a „levont áfát előleget kapott.” Végrehajtása során a dokumentum képezi a vezetékeket a levont áfát az előleget: Dr 68,02 Km 76.AV.

A dokumentum „Formation az értékesítési bejegyzésekhez” az új héa-rendszer csak arra szolgál, hogy az tükrözze a HÉA visszaigénylésének tegyen. Minden más nyilvántartásban és huzalozás során keletkező kibocsátott számlákon, ami automatikusan csökken a könyv értékesítés.

Készítsen egy dokumentumot (menü: „Operation - Rutin ÁFA dokumentumok” vagy „Értékesítési - szervizkönyv értékesítés”), és töltse meg a gombot „Fill - Töltse ki a dokumentumot.” Esetünkben a táblázatos rész helyreállítása „előleget” megtelt. Végrehajtása során a dokumentum képezi a vezetékek helyreállítása ÁFA Dt76.VAKt68.02.

Dokumentumokat tárolnak a naplóban:

menü: „Operation - Rutin dokumentumok ÁFA”

Továbbá, rutin ÁFA dokumentumok hozhatók létre keresztül „Assistant ÁFA” (fül „Vásárlás” és a „Sell”)

vásárlások könyv, értékesítési könyv, főkönyvi számlák

vásárlások könyv, értékesítési könyv, nyilvántartás számlák végre a programot a jelentések formájában.

Képezi majd nyilvántartást beérkezett és kiadott számlák a felbontás № 1137 (ez áll a lap „Vásárlás” és a „Sell” és a menü „Vétel - karbantartási könyv vásárlások»és«eladó - levezetése A könyv eladásából”). Ez tükrözi az összes számla, ideértve előre.

Mi kötelesek elhelyezni fizetési számot a könyv vásárlás, számolás készpénz?

Muszáj, hogy töltse ki a 8. oszlopban a könyv vásárlások során héalevonási kapott előlegek (a művelet típusa kód 22)?

kialakítva a-f előre alapján a fizetési megbízás (nyugta), és ez nem fix szerződés (bill-bázis) .Sootvetstvenno.ya nem tudja a működését, tükrözi a áfaterhek (eltávolítása „kettős” HÉA a könyvet, és pokupok.Pochemu hogyan kell megjavítani.

Számla / számlát a kifizetett előleg általunk tükröződik a vásárlás főkönyvi kóddal 01. Muszáj, hogy újra vegye nyilatkozat? Már 4 hónap, és az adó nem adott ki az igény a különbség az ügyféllel.

A számlát nem kapott előre elkészített a könyvben. Értékesítési 1 kv.16g. ext. Lemezek alakult manuálisan a nyilatkozat nem esik, mint a helyes v

Köszönjük léptető tartása ÁFA, én vagyok az új ebben a szakmában, és az utasítást sokat segítettek. Bárcsak a jólét, hogy a cég

01.04.15 sch.faktura volt előre az összeg 500 TR Egy 6.30.15 szállító, hogy a dokumentumokat a teljes összeget 1500 TR Amint azt a 1C, ami a beszerzési főkönyvi ÁFA összeg tükröződik 2-szer?

Korábban podtverzhdon.zatem export nem gyűjtik készült csomagolásban 1s8.2 megerősítés mértéke 0 és pokuapok könyvek és értékesítési mennyiségek nem jelennek meg az. Nyilatkozat a 3. negyedévben rendre is ad némi regiszterek nincsenek kitöltve 8.2

Az 1C 8.2 a „Megerősítés a nulla áfakulcs”, ha a „nem erősítette mértéke 0%” durran áfakulcs 18/118, amikor a tét ebben az esetben 18% -os feletti. Megmutatja, hogyan kell kijavítani a hibát.

Prompt kérjük a lapban kapott számlák tükröződik számla, hitel a számlán keresztül további. költségek?

Jó napot! Mondd meg, mit dokumentum tükrözi a vásárlási főkönyvi áfa összege a 18% -os felhalmozott korábban meg nem erősített kivitel utólagos megerősítés? köszönöm.

ÁFA azonnal tükröződik a vásárlást főkönyvi anélkül, hogy további regisztráció szabályozó dokumentumok, valamint az ÁFA levonás bejegyzés alatt keletkező számlát.

Köszönöm a hasznos és részletes cikket.

A korábbi időszakban tettem szert olyan termék, amely kihasználta a kiskereskedelmi raktár, ÁFÁ-t tartalmazza a termék előállításának költségei. Ez az összes eladott nem lesz kapható a kialakulását a HÉA dalneyshem.No könyvvásárlások én belép a könyv pokupok.Pochemu.

Köszönöm. Nagyon kedvező és hasznos információkat.

Nagyon hasznos a tanítás

Segít kijavítani a hibát 1C. A dokumentum „átvétele az áruk és szolgáltatások” tükrözi a szolgáltatások által meghatározott áfa 19.04. Ennek eredményeként alkotó vezetékeket 19,04-60,01 Kr. A dokumentum alapján bevezetett számlát. Ez a dokumentum nem tartozik a Doc # „Formation rekordok könyve vásárlások.” És ennek megfelelően a vezetékek nem képződik Am 68.02 Kr 19.04. Miért?

Kösz a cikket. De szeretném, hogy több bejegyzés minden dokumentumot.

Jeanne, mi metodológusokat nagy örömmel hallom!

Kösz a cikket. Nagyon hasznos információkat.

Mi a következő lépés? Jól formált egy könyvet, és hol lehet látni, hogy mennyit kell fizetni az áfát? Mivel a program tükrözi a HÉA megfizetése? 68.02 sosem megy nulla?

de tudná magyarázni, hogy miért most a számla esik a végrehajtás csak sorok val és szolgáltatásokat nyújtunk feltételei szerint az ügynöki szerződés, és nem írt összege nem, az ügyfélnek meg kell cselekedni, és megállapodtak-f

Használd az egészség, Lisa!

Kösz a cikket. Nagyon hasznos, főleg, hogy egy ilyen kezdő, mint én))